為了順利推進內控體系建設,4月10日,企管部會同德勤華永會計師事務所內控工作小組人員組織開展了為期3天的訪談會議,公司各部門負責人和相關業(yè)務操作人員參加了訪談。
在訪談過程中,內控工作小組人員詳細了解了公司的內部環(huán)境、人力資源、資金活動、資產(chǎn)管理、合同管理、信息系統(tǒng)管理等相關情況,為接下來編制內控手冊打好了基礎。下一步企管部將牽頭組織公司高層人員的訪談,并協(xié)助內控工作小組整理相關資料, 梳理業(yè)務流程、識別風險控制點。