為加快內(nèi)控體系建設(shè)，前階段，德勤內(nèi)控項(xiàng)目組幫助公司梳理了相關(guān)制度及流程，提出了相關(guān)反饋意見，建議補(bǔ)充完善投資管理制度、財(cái)務(wù)管理制度等14項(xiàng)內(nèi)控管理制度。根據(jù)內(nèi)控項(xiàng)目組建議，公司各部門草擬了這些制度的初稿。
7月27日下午，企管部牽頭公司各部門討論了投資管理制度、城投公司制度管理制度、籌資管理制度、預(yù)算管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度5項(xiàng)制度初稿，經(jīng)過逐條細(xì)致討論研究，提出了相關(guān)修改意見，形成了報(bào)備稿。下一步將5項(xiàng)制度提交董事會(huì)通過后出臺(tái)，另外9項(xiàng)制度將盡快組織討論完善。通過這些制度的修訂完善，為城投公司建設(shè)一個(gè)嚴(yán)密、完整的內(nèi)控體系打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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